老师，货到单未到，做账吗？月底前能回来。所以不用暂估入账？还是怎么解决。专票我们是

玲老师

职称：会计师

2020-05-15 09:33

正规的处理是货到票未到，先暂估入库，收到发票时再红冲暂估的分录，按发票金额入库

Angelababy 追问

2020-05-15 10:11

暂估的时候，需要什么凭证吗。钱还没给呢。背个入库单或者人家开的手写单。还是不用也行？

玲老师解答

2020-05-15 10:21

暂估的时候需要入库单，。

Angelababy 追问

2020-05-15 14:34

老师，我们正在建期间，还没任何收入呢。就是以前做账的会计，全部放进在建工程，工程物资这两个科目了。没有分在建工程二级明细，这里边有自营有出包，怎么办，有影响吗。

玲老师解答

2020-05-15 14:37

不同的问题请重新提问

精选问题

我土地租赁期只有2年，土地上建的一些设施计入长期问

你好，你有发票的话就不需要调整。答
老师，那个T3系统，总账--期末-转账定义-对应结转和问

对应结转设置进入 “总账”-“期末”-“转账定义”-“对应结转”。点击 “增加”，输入编号、凭证类别、摘要。选择转出科目和转入科目，设置转账系数。如有辅助核算，设置对应辅助核算项目。点击 “保存”。销售成本结转设置确保库存商品、主营业务收入、主营业务成本科目有一致的二级明细且为数量金额式。进入 “总账”-“期末”-“转账定义”-“销售成本结转”。通过放大镜选择库存商品、商品销售收入、商品销售成本科目。检查确认后点击 “确定”。答
一般纳税人辅导期不是当月取得的进项次月才能抵问

您好，五月份可以抵扣进项税额答
3月份收到市总工会返还的24年缴纳的工会经费，如何问

可计入营业外收入或冲减工会经费，汇算不用调整答
发票用途勾选3月份忘了勾选，就是没入库。销项发票问

语音回放已生成，点击播放获取回复内容! 答

在线提问累计解决 377271个问题