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老师，您好。我们做外账，一般纳税人。我们业务员出差报销费用，机票、住宿费、餐饮共8张票，总金额3000，住宿费有2张票，期中有一张是普票300元，另一张是专票212，金额209.9，税额是2.1元。老师，我要做在一张凭证上面该怎么做？
学堂用户_ph767501
于2020-05-15 15:52 发布 544次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-05-15 15:54
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精选问题
老师，年度汇算清缴勾选表单里面怎么没有A107040减 问
没有不用勾选的，他现在已经放到了主表，你看下主表应该是31行下面就是。 答
你好，老师，请问公司装修办公室合同总金额45.5万，合 问
你好 你这里要验收以后，开始使用了才开始摊销这些费用。 摊销开始的时候按照45.5总金额摊销。 没付的3%计入应付账款里面。 答
个体工商户，24年1季度为定期定额户，销售收入14万，缴 问
您好，报表是填全年的收入，查账征收部分可以根据实际发生的成本费用进行扣除。但定期定额征收部分由于没有具体的成本记录，那是根据定期额的收入和缴经营所得个税，按全年经营所得税率来倒算一个成本填入，也就是我们年度汇缴申报后，扣预缴的部分，不用去补个税 答
老师今年所得税汇算清缴A107040没有了？是什么原因 问
国家税务总局公告2025年第1号 税务局说过了,是取消了 答
老师，我们公司有1名员工被借调到A公司工作，但是他 问
你好，开具发票时， 借：应收账款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到款时 借：银行存款 贷：应收账款 答
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学堂用户_ph767501 追问
2020-05-15 15:59
maize老师 解答
2020-05-15 16:03