老师，您好。我们做外账，一般纳税人。我们业务员出差报销费用，机票、住宿费、餐饮共8张票，总金额3000，住宿费有2张票，期中有一张是普票300元，另一张是专票212，金额209.9，税额是2.1元。老师，我要做在一张凭证上面该怎么做？

老师，您好。我们做外账，一般纳税人。我们业务员出差报销费用，机票、住宿费、餐饮共8张票，总金额3000，住宿费有2张票，期中有一张是普票300元，另一张是专票212，金额209.9，税额是2.1元。老师，我要做在一张凭证上面该怎么做？

答： i借销售费用差旅费300 %2B209.9%2B别的，进项税额2.1元 贷库存现金，

一般纳税人，员工培训住宿费开专用发票，可以抵扣吗？

答： 您好，员工培训的住宿费是计入职工教育经费的，这是可以抵扣的，计入福利费的吧不可以抵扣的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，一般纳税人业务员发生费用直接挂销售费用差旅费可以吗？不区分餐饮费住宿费油费可以吗？

答： 你单位职工出差的才可以