如果年末利润表上的，销管财的这三项的合计数均与明细账的本年累计数不符，请问什么原因，该如何处理？

悦 追问

2020-05-18 11:29

如果做错了，现在应该如何调整？已经是19年的账了

maize老师 解答

2020-05-18 11:36

这个一般实务中是反结账去调整，这个之后做汇算清缴，要不就减掉做，你不想调话，就这样，

悦 追问

2020-05-18 11:47

老师，那主营业务收入这一项，也和财务报表上的本年累计数也对不上，报表上的数是正确的，那是不是也是也有记错贷方的情况？需要反结账然后调整？

maize老师 解答

2020-05-18 11:53

是的，一般是这样，具体情况你需要查下，反结账红字冲掉这个，不能做借方主营业务收入，（除结转损益这个是借方，别的不能做借方）