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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-19 11:16

借；银行存款 贷；营业外收入  应交税费

ye 追问

2020-05-19 11:17

要计销项税的？一般纳税人的话13个点吗

紫藤老师 解答

2020-05-19 11:18

一般纳税人的话6个点

ye 追问

2020-05-19 11:20

我上个月没有计入销项税的，银行收到个税返还才63.6元呢，直接计入的营业外收入，是要改过来吗？

紫藤老师 解答

2020-05-19 11:20

你好，需要改过来的
借 营业外收入  贷 应交税费

ye 追问

2020-05-19 11:30

哦哦，好的，那到时候申报增值税填写在哪里呢？

紫藤老师 解答

2020-05-19 11:31

填在6%的那一栏，经纪代理服务

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相关问题讨论
借；银行存款 贷；营业外收入 应交税费
2020-05-19 11:16:26
您好，是什么原因减免了？
2021-05-07 18:45:21
借银行存款 贷其他业务收入或者其他收益， 贷应交税费应交增值税销项需要交纳增值税的。
2022-03-03 09:23:28
你好是一般纳税人吗？如果是的话，6%一般计税服务一栏里面。
2022-04-08 15:12:29
到的个税返还，入账的时候计入销项税额，在确认的次月申报期按时申报，跟一般商品销售确认销项税额处理一样。
2022-04-07 15:25:23
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