供应商开发票过来，这边已经抵扣，但是发票错误，要对方重开，我这边要开红字信息表给他们，但是为什么这里的代码和号码输不进去，是不用输入吗

供应商开发票过来，这边已经抵扣，但是发票错误，要对方重开，我这边要开红字信息表给他们，但是为什么这里的代码和号码输不进去，是不用输入吗

答： 不用输入的 购买方申请输入不了

供应商发票开错，我们已经抵扣了怎么办？对方让我们开红字单

答： 你好 是的 你们需要开红字信息表，供应商开负数发票。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问下，收到供应商的发票，已经抵扣了，跨月了才发现发票开错了，这个要怎么处理呢？

答： 你好 购买方开红字信息表 做转出进项税分录 然后申报填写附表2 转出 。 销售方根据购买方的信息表 开红字发票红冲处理