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老师，我们是自产自销的农业公司，但是我们是一般纳税人，之前会计勾选了好多电费，设备的进项税7万多，现在税局要求我进项税额转出，想问一下那我账上进项税额转出的分录怎么做？
喵~
于2020-05-20 10:29 发布 689次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-05-20 10:30
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一般纳税人进项税额和销项税额如何记账，进项税额如何转出？
答： 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
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