请问老师，我19年补结转18年少结转的的税金及附加，我通过以前年度损益核算，借：以前年度损益调整，贷：应交税费-城建/教育费附加/地方教育费附加，除这笔分录外，还要做其他分录吗

主澐使者 追问

2020-05-22 16:50

请问老师，借利润分配——未分配利润，贷；贷以前年度损益调整。我这笔是手工做还是系统结转损益的时候自己会出来？

邹老师 解答

2020-05-22 16:52

你好，这个分录是需要手工录入的

主澐使者 追问

2020-05-22 16:53

请问老师，第二笔分录的金额应该跟第一笔的金额数字一样吧，不用*25%吧

邹老师 解答

2020-05-22 16:58

你好，金额 是一样的，不需要乘以25%的

主澐使者 追问

2020-05-22 16:59

谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-22 17:01

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢