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老师，上个月材料暂估多估了，现在没有发票来冲，上个月成本已经结转，可以在把这部分金额，借：成本 负数金额 贷：应付账款 负数金额 这样来冲回吗？
weilin✨
于2020-05-29 11:35 发布 1101次浏览
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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-05-29 11:35
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去年暂估成本时，借原材料-暂估 40000，贷应付账款-暂估40000，结转成本：借：主营业务成本40000，原材料-暂估40000；今年发票到账金额是41100，具体应该怎么做账啊？
答： 您好 借：以前年度损益调整1100 借：应付账款-暂估40000 贷：应付账款 41100 借：利润分配-未分配利润 1100 贷：以前年度损益调整 1100
我的原材料已生产了，票没开我暂估原材料，借:原材料暂估-xxx贷:应付账款，那结转到成本怎么结转
答： 生产领用时借生产成本的原材料。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，上个月材料暂估多估了，现在没有发票来冲，上个月成本已经结转，可以在把这部分金额，借：成本 负数金额 贷：应付账款 负数金额 这样来冲回吗？
答： 你好，可以，是可以的。
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