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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-01 10:04

你好
支付100你们开100的发票
税额是额外的吗

学堂用户_ph881924 追问

2020-06-01 10:17

是的，开的10000的票，后来要增值税，附加税，又补打过来10000的税款

郭老师 解答

2020-06-01 10:19

后来收到的税额做营业外收入里面。

学堂用户_ph881924 追问

2020-06-01 12:23

请问做到营业外收入-处置固定资产净收益；为什么不做到资产处置损益-固定资产处置收益？

郭老师 解答

2020-06-01 12:37

你好，你这个是额外收取得税点
不是处置固定资产利得

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相关问题讨论
你好 支付100你们开100的发票 税额是额外的吗
2020-06-01 10:04:10
你好！ 在申报期实际缴纳增值税时，按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目，按实际纳税金额贷记“银行存款”科目，按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目
2019-08-25 17:28:52
借应交税费、应交增值税加计抵减在营业外收入。
2022-04-07 16:29:13
同学 你好， 你之前留底税额是放在哪个科目的。老师判断如何结转。
2021-09-13 09:49:53
你有，有留抵税额的时候，结转增值税的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2021-09-09 17:04:05
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