送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-01 13:29

你好,有影响的往来科目不能有余额。

LL 追问

2020-06-01 13:30

这个往来是股东缴纳生产经营所得,从其个人账户扣款的,已经缴纳过了,现在要怎么调整

郭老师 解答

2020-06-01 13:30

你好,你们单位花钱就可以了。

郭老师 解答

2020-06-01 13:30

你们单位还钱就可以了。

LL 追问

2020-06-01 13:31

单位公户里没有余额了

郭老师 解答

2020-06-01 13:32

账上有盈利吗?如果有盈利,是不是多分红了?

LL 追问

2020-06-01 13:36

扣除所得税费用净利润37万,其中一位股东全部进行利润分配了

郭老师 解答

2020-06-01 13:40

冲回来
一部分做其他应付款还钱

LL 追问

2020-06-01 13:42

但是利润分配只是打款至其中一位股东,一共有三位股东,缴纳生产经营所得是按照比例缴纳的,分别从三位股东银行账户扣款

郭老师 解答

2020-06-01 13:44

实际只分红给一个
还是怎么了

LL 追问

2020-06-01 13:45

实际只分红给一位股东

LL 追问

2020-06-01 13:45

其他应付款下有三位股东

郭老师 解答

2020-06-01 13:45

收回来
把多分红的收回来
然后还钱

LL 追问

2020-06-01 16:21

是可以直接红冲去年多计提分配利润吗?然后再把多分红收回来

郭老师 解答

2020-06-01 16:22

你好,可以的这么做的,

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相关问题讨论
你好,有影响的往来科目不能有余额。
2020-06-01 13:29:09
你好!你们是要注销吗?按规定要做进项税转出按销售处理
2019-12-17 10:52:11
其他科目都要处理掉,只能保留一点现金或者银行存款 和未分配利润,其他能处理都处理
2019-12-17 10:50:11
您好 借 其他应付款10580 贷 营业外收入 10580 借 营业外收入10580 贷 本年利润10580 借 本年利润10580 贷 利润分配-未分配利润10580
2023-02-21 17:20:08
你好,同学。 你这其他应付款要么就清偿,不清偿你就是要转营业外收入,是要交税的。
2020-06-04 20:17:50
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