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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-02 09:31

你好，是对方没有开发票，所得税汇算不能抵税，借管理费用，贷银行存款，借其他应收款－－押金，贷银行存款

ANOT DAB 追问

2020-06-02 09:33

房租是半年交的我要摊销吗

庄老师 解答

2020-06-02 09:40

你好，要的，先计入，借预付账款－－租金，贷银行存款，借管理费用，贷预付账款－－租金

ANOT DAB 追问

2020-06-02 09:40

可以计长期待摊费用吗

庄老师 解答

2020-06-02 09:52

你好，一般没有超过一年，不计入，

ANOT DAB 追问

2020-06-02 09:55

那我小规模公司，2020年4月成立的，房租是押一付六，这个月我该怎样做帐啊

庄老师 解答

2020-06-02 09:56

先计入，借预付账款－－租金，贷银行存款，每个月，借管理费用，贷预付账款－－租金

ANOT DAB 追问

2020-06-02 10:29

借预付账款的金额应该是六个月的价格吧，押一个月的金额是不是要放在其他应收啊？

庄老师 解答

2020-06-02 10:30

你好，是的，是这样处理的，

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相关问题讨论
你好，是对方没有开发票，所得税汇算不能抵税，借管理费用，贷银行存款，借其他应收款－－押金，贷银行存款
2020-06-02 09:31:56
这样的话，就只能让公司股东及时缴纳投资款，冲减其他应收款科目余额了。 现在是认缴制了，不能像您那样做分录了。
2019-03-18 15:57:16
借应收账款-xx贷主营业务收入应交税费
2019-04-30 09:15:36
你好，同学，借，其他应收款
2022-01-18 11:29:44
你好，那有税务风险，视同提供贷款服务的
2019-12-24 13:33:37
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