送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-06-03 16:50

你好,
按照 销项税额-进项税额-预交增值税 剩余的金额计提附加税

wa辰星 追问

2020-06-03 16:52

老师,计提附加税后再减去异地预交的附加税,本月需要缴纳的附加税为负数,可以留着下期抵减吗?这个月认证的发票多一些

蒋飞老师 解答

2020-06-03 16:54

你好,可以的,可以留着下期抵减的。

wa辰星 追问

2020-06-03 16:55

为负数的话,是不是系统里面下期可以自动抵减?

蒋飞老师 解答

2020-06-03 16:58

一般是抵减多少就填写多少的。

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相关问题讨论
你好, 按照 销项税额-进项税额-预交增值税 剩余的金额计提附加税
2020-06-03 16:50:05
实际有增值税要缴纳的时候就会有增值税 不是说有销项的话就要交附加税。 例如你的销项减去进项大于0 但是你如果还有留抵 抵扣过以后小于零 不用缴纳增值税就不用缴纳附加税
2019-02-14 17:49:16
您好,因为附加税,是根据销项税减去进项税之后应缴纳的增值税为基础,计算出来并缴纳的,实际上这部分附加税已经上缴税务局了,所以不能退给项目经理的。
2019-11-05 17:56:58
您好 增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54
您好,不需要进行结转的呢。
2024-07-23 15:40:51
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