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您好，老师，税控盘服务费从2017年开始到2019年这三年总共890元就一直在其他应付款挂帐，发票之前会计忘记做账了、我想在这个月把之前的发票打印出来，不做抵扣，只想把其他应付款上的挂帐给清了，可以吗？关键它是跨年的发票、从17年到去年，能冲吗
团子。
于2020-06-04 10:01 发布 765次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-06-04 10:03
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您好，老师，税控盘服务费从2017年开始到2019年这三年总共890元就一直在其他应付款挂帐，发票之前会计忘记做账了、我想在这个月把之前的发票打印出来，不做抵扣，只想把其他应付款上的挂帐给清了，可以吗？关键它是跨年的发票、从17年到去年，能冲吗
答： 这个可以全额抵减，这个，不要紧，借 借：管理费用 贷：其他应付款 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数
上月收到一张税控盘续费的发票，以为是法人代付款，分录做了借:应交税费–减免税金 280元，贷:其他应付款–法人名字 280元这月发现不是法人代付款，是员工垫付的，然后也在公账给员工报销了这笔费用，请问这月会计凭证该如何处理?
答： 做更正分录 ，借 其他应付款–法人名字贷其他应付款–职工名
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我在问下，有个新公司，一个月只有三四笔业务，之前有时候都不走公户，刻章，买税控盘都是问老板要得钱，是要计入其他应付款吗，不能计入现金那
答： 你好，是的，计入其他应付款
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