金蝶迷你版四月份凭证录完，怎么开始录5月份凭证，是内账

夜樱 追问

2020-06-06 09:05

直接选择录5月份日期的，保存的时候显示顺序号重复，这样没事吧

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:06

可以保存成功么？保存后能看到这份凭证么

夜樱 追问

2020-06-06 09:07

保存能看见

夜樱 追问

2020-06-06 09:08

四月份是上任会计做的，我刚接手，现在要把五月份的录入，我能直接把四月的审核结账吗

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:09

如果四月份的凭证审核无误的话 能直接把四月的审核结账

夜樱 追问

2020-06-06 09:12

四月份她用了待处理财产损益这个科目，调整了四月不平的账，但是这科目有余额咋办

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:14

待处理财产损益是做了什么业务？盘点么？

夜樱 追问

2020-06-06 09:15

不是，我们这是运输公司，没什么库存，她调整的是预付款

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:18

调整预付款不需要用待处理财产损益这个科目啊
可以把分录写下么 什么原因要调整的

夜樱 追问

2020-06-06 09:21

咋发不了图片啊

夜樱 追问

2020-06-06 09:24

她这账有问题，我问老板这是走的公户，不知道为啥要用这个科目

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:28

那您要把待处理财产损益结平 期末无余额的

夜樱 追问

2020-06-06 09:30

我现在先不结转四月份的账，直接做五月份的，后期我再调整四月的账再结账对后面的账有影响吗？

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:32

如果您调整了四月份的帐 肯定有影响啊

夜樱 追问

2020-06-06 09:34

我的意思是五月份的做完也先不结账，等到四月调过后再一起结账

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:34

那这样可以的 没有什么影响

夜樱 追问

2020-06-06 09:40

老师调账是直接再做一张凭证吗

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:43

您要调整他前面这笔分录么？

夜樱 追问

2020-06-06 09:44

这不是要再做一笔分录，把待处理财产损益做平了

bamboo老师 解答

2020-06-06 09:45

是的 直接再做一张凭证就好了