以前年度原材料暂估处理，已收货已付款给对方，但是确定对方没有办法开票给我司，在帐户上要如何处理

可乐 追问

2020-06-10 14:21

能具体告知一下怎么做分录吗？还有我付款给对方公司后，这个往来帐如何调整，这个单位的往来帐一直在？

meizi老师 解答

2020-06-10 14:24

你好     那你   往年收到材料 直接做 借原材料贷银行存款  就行了。    就这样做 。   你已经付款了 你还挂往来干嘛

可乐 追问

2020-06-10 14:55

汇算到时如何调增处理，17年度时做着借应付帐款（单位），贷，银行存款。那现在就做借原材料（以入库单入帐，借应付帐款（单位）吗？

meizi老师 解答

2020-06-10 14:58

填写纳税调整表    扣除项目其他栏次 去调增处理 。  嗯是的

可乐 追问

2020-06-10 15:08

付款的金额是含税价，但是入库单入帐的金额是不含税价，那这个差价怎么做帐

meizi老师 解答

2020-06-10 15:13

你好   没发票 调整的入库价格 。 你要按含税来 。 到时调增也是按含税来调增