想问一下，A企业即将关闭，现在在处理一些账务，发现有两笔B、C供应商（研发产品的供应商，因当时研发的产品不合格，所以合同没有继续履行，但是当初付了一笔预付款（一直没开票），现在经查B供应商已倒闭多年，无法开票，C供应商虽然没有倒闭，但对方账务没有欠票记录因涉及到合同尾款好几万未付，A企业也不想再继续履行合同，总结两笔账预付款都没法开票入账了。）请问：A企业现在应该怎么做才是合理合法的呢？麻烦讲解一下整个处理流程

想问一下，A企业即将关闭，现在在处理一些账务，发现有两笔B、C供应商（研发产品的供应商，因当时研发的产品不合格，所以合同没有继续履行，但是当初付了一笔预付款（一直没开票），现在经查B供应商已倒闭多年，无法开票，C供应商虽然没有倒闭，但对方账务没有欠票记录因涉及到合同尾款好几万未付，A企业也不想再继续履行合同，总结两笔账预付款都没法开票入账了。）请问：A企业现在应该怎么做才是合理合法的呢？麻烦讲解一下整个处理流程

答： 你好，那就按照合同补偿，没有发票的话就计入营业外哦

老师，我问一下，我是销售公司，供应商和我们签订合同，订单已下，再确认应付账款的时候，是收到货确认应付账款呢，还是订单下了确认应付账款，请教一下，谢谢，相反对方公司出货了以后确认应收呢，还是接到订单确认应收

答： 1、是收到货确认应付账款 2、对方公司出货了以后，符合收入确认条件才确认应收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们单位购买设备签订的按次付款合同，其中一笔因设备性能瑕疵原因扣除了一点款项，而供应商是按原签订的合同开的普票，现在设备款还没付清，以后票开的多，实际支付的少，账务咋处理？

答： 同学，你好，因瑕疵原因扣除款项，可以联系对方开具相应负数发票。冲减应付帐款。 如果不开具相应的负数发票，那一部分也确实不需要支付，把相应部分转入营业外收入。