想问一下，A企业即将关闭，现在在处理一些账务，发现有两笔B、C供应商（研发产品的供应商，因当时研发的产品不合格，所以合同没有继续履行，但是当初付了一笔预付款（一直没开票），现在经查B供应商已倒闭多年，无法开票，C供应商虽然没有倒闭，但对方账务没有欠票记录因涉及到合同尾款好几万未付，A企业也不想再继续履行合同，总结两笔账预付款都没法开票入账了。）请问：A企业现在应该怎么做才是合理合法的呢？麻烦讲解一下整个处理流程

想问一下，A企业即将关闭，现在在处理一些账务，发现有两笔B、C供应商（研发产品的供应商，因当时研发的产品不合格，所以合同没有继续履行，但是当初付了一笔预付款（一直没开票），现在经查B供应商已倒闭多年，无法开票，C供应商虽然没有倒闭，但对方账务没有欠票记录因涉及到合同尾款好几万未付，A企业也不想再继续履行合同，总结两笔账预付款都没法开票入账了。）请问：A企业现在应该怎么做才是合理合法的呢？麻烦讲解一下整个处理流程

答： 你好，那就按照合同补偿，没有发票的话就计入营业外哦

老师，我问一下，我是销售公司，供应商和我们签订合同，订单已下，再确认应付账款的时候，是收到货确认应付账款呢，还是订单下了确认应付账款，请教一下，谢谢，相反对方公司出货了以后确认应收呢，还是接到订单确认应收

答： 1、是收到货确认应付账款 2、对方公司出货了以后，符合收入确认条件才确认应收账款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好，例如合同额10万，应该开16%10万发票 税改16%将至13%，我们要求扣供应商合同额3%，实际付款是9.7万，但是供应商来票还是10万13%发票，请问账务应该怎么处理，请求指点

答： 您好！这个没办法，除非你计入营业外收入３０００.不然就退回重开