我之前计提了8000元职工工资，发放了 5000元职工工资，另外那3000发放成了 社会保险费，社会保险费 就一直挂着余额，怎么做个凭证 平起来？

帅气的篮球 追问

2020-06-15 14:02

是的，该怎么做？

邹老师 解答

2020-06-15 14:05

你好，那现在就这与做调整分录
借；应付职工薪酬——工资3000，贷；应付职工薪酬——社保3000

帅气的篮球 追问

2020-06-15 14:06

知道了，谢谢

邹老师 解答

2020-06-15 14:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢