老师费用没有付，计提的时候可以这样做吗？借：管理费用，贷：应付账款

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 09:06

老师，我们老板和另外一个公司的老板合作一个项目，账是对方财务做的，因为货款一直没收到，所以对方财务挂账，发生所有费用，借：成本，费用，贷：应付账款-对方公司，这样先把报表出来，最后如果两个老板不合作了，是不是按股份来共同分担盈亏，应付就不用给对方了是吗？因为对方发生费用的时候都做的应付账款-对方公司

徐阿富老师 解答

2020-06-17 09:08

你好，如果按照盈亏分配，那这些应付的款，都由合作项目支付了。，不需要再由你们老板支付了

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 09:11

等于每个月都已经进费用成本了，挂了合作公司，假如亏10万，共同承担5万，我们老板给对方5万，然后那些应付账款跟我们没有关系了是吗？

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 09:12

我们老板只需付对方5万是吗

徐阿富老师 解答

2020-06-17 09:22

你好，是的，就是这样的意思

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 14:32

老师，现在对方财务说利润表出来的利润各自按自己的股份承担，应付还要给他，应收也要给他，这不是重复了吗

徐阿富老师 解答

2020-06-17 14:47

那就费用不用计提，这样就可以

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 14:48

你的意思是重复算了是吗？

徐阿富老师 解答

2020-06-17 14:48

是的，既然计提了，按照利润分配的，那么就不用再承担负债了

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 14:50

那如果我把全部没收到的收入确认，做进报表，是不是就是按最终利润表的净利润来分配？因为前面是收入没确认，费用，成本计提的

徐阿富老师 解答

2020-06-17 14:52

你好，按什么来分配要看股东自己怎么考虑，按照把全部没收到的收入确认，那么之后货款收进来都归对方了

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 14:54

收入全部归对方，利润表有利润可以分是吗？

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 14:55

收入归对方，利润我们拿自己的一份是吗

徐阿富老师 解答

2020-06-17 14:59

利润分了，就所有资金都归对方了·

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 15:02

老师，我这样想，你看对不对？之前做的不动了，成本，费用都计提了，最后一个月，我们把收入确认，做进报表，本来是亏50万，现在盈利50万，那么我们拿25万，其他的都归对方是吗？

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 15:03

等于对方拿75万

徐阿富老师 解答

2020-06-17 15:06

可以的，应收和负债都归对方，所有的收入、支出都入账。

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 15:07

我们拿25万对吗？

徐阿富老师 解答

2020-06-17 15:08

是的，对的啊，没错的

只喝可乐的猫 追问

2020-06-17 15:09

谢谢老师

徐阿富老师 解答

2020-06-17 15:10

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢