老师你好，之前的会计做的分录明明有个往来公司是我们的客户，但她之前做的往来余额是挂在应付账款借方的，这样应该怎么调整往来呢

An 追问

2020-06-19 11:27

她是累积了好多笔还有去年的余额

邹老师 解答

2020-06-19 11:28

你好，你可以把累计好多笔的发生额做一笔汇总冲销分录，然后汇总做一笔正确的分录就是了

An 追问

2020-06-19 11:29

那这样的分录，补什么原始依据呢。老师

邹老师 解答

2020-06-19 11:30

你好，调整分录的附件，可以是之前错误分录的复印件

An 追问

2020-06-19 11:31

那可以打印情况说明作为原始依据吗 老师

邹老师 解答

2020-06-19 11:31

你好，这个就没有统一规定，（打印情况说明作为原始依据）也是可以的

An 追问

2020-06-19 11:32

谢谢老师的解答

邹老师 解答

2020-06-19 11:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢