2018年支付了一次咨询费，因为当时没有发票就借其他应收款，贷，银行存款。现在查账发现发票有取得，但之前没更改过。那我现在202006月要怎么调整这笔分录

郭老师

职称：初级会计师

2020-06-22 16:48

借管理费用贷其他应收款

颖追问

2020-06-22 16:54

发票也是18年拿到的。不是通过以前年度损益调整吗？具体分录是什么

郭老师解答

2020-06-22 16:54

你能修改18年的汇算清缴的吗

颖追问

2020-06-22 16:55

不能。只能改账务处理

郭老师解答

2020-06-22 16:55

那就做到20年的费用
如果审计税审需要调增
没有的你就抵扣

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