A公司帮B公司购买社保和代发工资，应该分开怎么做分录？

小林老师 解答

2020-06-24 11:52

您好，根据您的描述，B借成本/费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款-A。

兰兰 追问

2020-06-24 11:53

老师，麻烦问下社保的分录应该怎么做？

小林老师 解答

2020-06-24 11:57

您好，社保分录：借成本/费用 贷应付职工薪酬-社保，借：应付职工薪酬-社保 贷：其他应付款或其他应收款。

兰兰 追问

2020-06-24 11:59

A 借：其他应收款-B   12000元 贷：银行11927元，贷其他应收款-社保73元。  B借：应付职工薪酬12000元，贷：其他应收款-A 12000元    老师，这样对不对？

小林老师 解答

2020-06-24 12:01

您好，您的处理非常正确。