老师，这个月发现上个月的税报错了，地税管理费用的数多加了一个0，怎么办啊？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-06-23 09:06

那就得去找专管员改了？可以不改吗？下次再报的时候改成对的数，可以改吗？

邹老师解答

2016-06-23 09:01

你好，最好就是把上个月的报表撤销，然后重新上传

邹老师解答

2016-06-23 09:09

是的
有可能下一期你管理费用要填写负数呢

精选问题

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一、开具普通发票确认收入：不含税销售额 = 200,000 ÷ (1 %2B 1%) ≈ 198,019.80（元）增值税税额 = 200,000 - 198,019.80 = 1,980.20（元）借：应收账款 / 银行存款等 200,000 贷：主营业务收入 198,019.80 贷：应交税费 - 应交增值税 1,980.20 季末符合免税条件时（假设本季未超免税标准）：借：应交税费 - 应交增值税 1,980.20 贷：营业外收入 - 减免税款 1,980.20 二、开具专用发票确认收入：不含税销售额 = 50,000 ÷ (1 %2B 1%) ≈ 49,504.95（元）增值税税额 = 50,000 - 49,504.95 = 495.05（元）借：应收账款 / 银行存款等 50,000 贷：主营业务收入 49,504.95 贷：应交税费 - 应交增值税 495.05 答

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