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耿老师

职称： 中级会计师

2020-06-29 13:34

你好，上期的科目余额表平吗？银行里头怎么还包括其他应付款呢？

刺猬2 追问

2020-06-29 13:40

没有上期数据   以前没有做过账  就是做的表格流水账   这个4192的其他应付是股东没有完成业绩预留的钱  到下个月完成任务了就得补发给人家的  如果不做到其他应付的话账上不能体现出来    期初数据该怎么调整才行

耿老师 解答

2020-06-29 13:42

你好，增加你的未分配利润调平就行，你这是内账吧？

刺猬2 追问

2020-06-29 13:44

是的   以前没做过账   现在老板要每个月的财务报表  还要1-6月的财务报表 还要财务报表分析  全部都不会   愁死了

耿老师 解答

2020-06-29 13:49

你好，先记录未分配利润吧，不影响今年的。

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相关问题讨论
您好 资产负债表左边货币资金填100 右边其他应付款科目填100啊
2022-04-04 19:36:30
这个摘要改怎么写收回某还款
2021-12-30 09:32:57
那要看你这40万是干了。借：有关科目，资产或费用，贷其他应付款。一般这么大的金额不用现金还，不符合现金的使用规定，但是你手里确实有，也可以还的。
2020-04-26 21:09:30
是的，是这样账务处理的
2019-11-21 11:02:47
就是这个其他应付款平账。
2019-07-11 21:26:01
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