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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-07-02 06:47

你好  借 成本费用等  贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

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按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
您好 销项税进项税月末结转一般纳税人和小规模纳税人的分录不一样 小规模月末不要结转 季度末不需要交税的时候才要结转 借：应交税费——应交增值税 贷：营业外收入 一般纳税人进项大于销项 进项税额留底 不需要账务处理 留待下期继续抵扣 销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
2019-07-03 11:09:19
你好 看下老师给你发的图片
2019-10-20 15:37:55
借：应交税费—应交税费（转出未交增值税）3 贷应交税费—未交增值税 3
2017-02-07 20:23:14
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