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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-30 15:14

你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。

优秀的萝莉 追问

2021-12-30 15:39

购进原材料

郭老师 解答

2021-12-30 15:40

这个原材料对方给你开了红字发票吗？

郭老师 解答

2021-12-30 15:41

借应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出。

优秀的萝莉 追问

2021-12-31 12:17

管理不善

优秀的萝莉 追问

2021-12-31 12:18

有没有比较全的进项税额转出，突然想学习一下

郭老师 解答

2021-12-31 12:24

借待处理财产损益贷，原材料应交税费应交增值税进项转出
借营业外支出或者是管理费用贷待处理财产损益。

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相关问题讨论
你好不需要的，价税合计做账就行。
2022-03-10 18:55:12
你好，你看下你是不是已经申报了。
2021-12-01 16:46:57
你好，比如不允许抵扣的增值税福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务这些，或者是开了负数发票。
2021-06-09 16:22:15
之前分录是怎么做的？
2020-05-20 10:30:07
你好，一般纳税人的进项税额转出是之前进项税额抵扣了，后面由于某个原因（比如购进用于职工福利）不能抵扣了就需要做进项税额转出处理
2020-05-07 18:08:47
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