我公司给对方付款10000元，对方只给我们开了9000的发票，剩下未开票金额一直在账上挂着，现确定对方不给开票了，请问我们怎么做账

萌 追问

2020-07-02 15:59

借：银行，贷：应付

萌 追问

2020-07-02 16:00

收到发票是借：库存，贷应付

bamboo老师 解答

2020-07-02 16:05

借：营业外支出
贷：应付账款

萌 追问

2020-07-02 16:31

老师，那我们外帐上怎么写摘要啊？

bamboo老师 解答

2020-07-02 16:33

摘要可以写支付款项无法取得发票转销应付账款

萌 追问

2020-07-02 16:36

那我们要了付了9500的款，取得了10000的发票，并且我们不会再支付款了的，是不是确认营业外支付？还需要确认销项吗

bamboo老师 解答

2020-07-02 16:37

确认营业外收入 不需要确认销项

萌 追问

2020-07-02 16:38

那摘要就写多取得发票？

bamboo老师 解答

2020-07-02 17:21

摘要写尾款无需支付转入营业外收入