老师，挂靠A公司第一次开票320万元，320万/1.09*0.09=264220元，A公司开了票产生了销项，我们预交了2万点的外经证，320万/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老师，问题一，本月开的票是不是本月必须提供了进项票，才能抵扣～而且预交的两个点可以直接抵扣了的，也就可以少提供一些进项票，第二：这个是国企，不用交所得税，哪不交所得税是不是成本票就不用提供？

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2020-07-06 09:35

已经预交了两个点了，第一预交的是不是要减去我预交的钱在提供进项票，第二，给挂靠公司沟通说要是签个劳务分包就不用预交2个点了？可以解释一下吗老师谢谢

朴老师 解答

2020-07-06 09:43

是的，
2.这个异地的话也需要预缴的

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2020-07-06 09:50

老师，比如说7月挂靠公司给业主开的普票产生了销项，假如我8月才抵扣进项票，给公司沟通好能不能在抵扣7月的

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2020-07-06 09:51

是不是公司也可以这么走就是人家愿意不愿意

朴老师 解答

2020-07-06 10:02

你好，进项发票8月开的不能抵扣7月的销项

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2020-07-06 10:05

那等于说如果7月我不提供进项票，那就足额交税-预交的就是我要交的增值税？那预交的是不是吧附加的也要去掉，第二：比如8月提供了是不是能抵扣她公司的进项么，虽然和这个项目没有关系，可以抵扣本公司的对吗？

朴老师 解答

2020-07-06 10:15

对的，就是这个意思。
可以，但是其他项目的不能混用

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2020-07-06 10:17

就是这个项目的8️提供的只有到下次在开票才能抵扣进项，那如果下次要是我不开多少销项了提供了那么多进项是不是挂靠公司也不给抵扣那么多了

朴老师 解答

2020-07-06 10:29

一般是你提供多少他抵扣多少

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2020-07-06 10:41

如果最后我在开100万的销项票，我提供了比销项多的票是不是挂靠公司就能留底以后自己用？多的也不给我抵扣了

朴老师 解答

2020-07-06 10:52

你不能提供多了，你不看自己交多少税嘛，你根据你应收的工程款来开