老师，我的税控盘费用760元，应交增值税冲减了管理费用，那么对应的应该交的城建税38元没交，还要做营业外收入处理吗

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:37

不计提可以吗

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:38

也不红冲

郭老师 解答

2020-07-05 15:39

如果你不红冲的话，你的镜像和你账上的不一样。

郭老师 解答

2020-07-05 15:39

你的进项和你账上的不一样。

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:42

会影响哪个科目，我现在资产负债表不平，找原因

郭老师 解答

2020-07-05 15:47

哪个科目都平
你的进项和你申报表的进项不一致。

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:48

不太明白，税申报完了

郭老师 解答

2020-07-05 15:52

你的进项账上是多少？你申报表是多少？你对比一下不就可以啦。

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:52

老师说的是进项税额吗

郭老师 解答

2020-07-05 15:53

你账上作了进项你申报表没有填写不是

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:54

你指的是营业外收入吗？老师

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:54

你说的进项

郭老师 解答

2020-07-05 15:54

你好，我说的是进项

郭老师 解答

2020-07-05 15:55

和营业外收入没有关系的。

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:56

进项税额按实际得数，和声报表一样

细雨濛濛 追问

2020-07-05 15:57

填了减免税申报表

郭老师 解答

2020-07-05 15:59

刚才写错了
都可以
可以结转到营业外，收入也可以红冲，你计提的两个都不影响的。