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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-08 12:17

您好，是7月份开了一张红字发票是吗？
现在申报第二季度的增值税，这个负数发票不需要减掉。

长情的芒果 追问

2020-07-08 14:08

是的，上个季度的一张发票重开了，但是忘记作废了，这个月申报季税的时候才发现。那按照正常发票申报上季度增值税吗，但是上季度因为忘记作废，增值税发票超过30万的免税限额了，所以要交税，如果按正常发票申报，下个月税会不会退回来？

路老师 解答

2020-07-08 14:31

超过免税限额后就不免税了，正常交税，下个月这个红字发票只能抵下季的蓝字发票。

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您好，是7月份开了一张红字发票是吗？ 现在申报第二季度的增值税，这个负数发票不需要减掉。
2020-07-08 12:17:58
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