老师，您好！我们交的2019年12月份的社保费，没做账！做到2020年可以吗？可以的话怎么做？

明亮的龙猫 追问

2020-07-08 13:02

不用做到以前年度损益调整吗，社保和工资合计1万6左右

玲老师 解答

2020-07-08 13:03

好金额大的，把损益科目换成以前年度损益调整科目就可以了

明亮的龙猫 追问

2020-07-08 16:47

老师您好，19年汇算清缴已经结束了，这样做不影响吗

玲老师 解答

2020-07-08 17:00

您好，不影响，因为您用了以前年度损益条整这个科目。如果金额小，重要性的原则，直接记在当期也可以，