红冲填写附表二，负数填写不了的

小雨、👀 追问

2020-07-08 15:57

当时1月份开具红字信息表。报税的时候自动转了出来，由于继续合作，款项没有退款，也没有开具红字发票回来，然后我6月份撤销了红字信息表，上次乐老师说不用更正前面月份，在6月份填红冲，负数填写。但是填不了负数

bamboo老师 解答

2020-07-08 16:19

要更正前面申报表 不然您前面进项税额转出的税额无法处理

小雨、👀 追问

2020-07-08 16:49

上次那个老师又说不用

bamboo老师 解答

2020-07-08 17:10

那不会的话 您现在可以处理么？

小雨、👀 追问

2020-07-08 17:30

1.2月都没有交税，要更正的话，1－3月的都得更正了，然后账也得更改了

bamboo老师 解答

2020-07-08 18:12

您更正1月份的申报表 然后现在月份做分录调整就可以了

小雨、👀 追问

2020-07-08 18:31

更正后有留底。2月份的是不是也要更正，接着下去？

bamboo老师 解答

2020-07-08 18:42

有留抵的话 是需要更正后面月份的 在税务大厅一次性更正

小雨、👀 追问

2020-07-08 19:11

电子税务局不可以更正吗

bamboo老师 解答

2020-07-08 19:18

过了申报期 不可以自己更正了

小雨、👀 追问

2020-07-08 20:25

如果不更正申报。是否可以转出费用或成本？

bamboo老师 解答

2020-07-08 20:53

您的意思是放弃进项税额 对吗

小雨、👀 追问

2020-07-08 22:24

是的，待抵扣进项税额金额也很大

bamboo老师 解答

2020-07-08 22:26

那可以转出做费用或成本

小雨、👀 追问

2020-07-08 22:26

需要找什么资料做附件吗？

bamboo老师 解答

2020-07-08 22:27

这个不用找什么资料做附件 就当损失了进项税额

小雨、👀 追问

2020-07-08 22:28

好的，非常感谢您。辛苦了

bamboo老师 解答

2020-07-08 22:28

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快