对方给我们开了专票 但是我们之前是代理记账 现在才说是小规模纳税人 现在想让对方红冲发票 对方不同意？ 这种情况怎么办

Victoria???? 追问

2020-07-08 17:42

这种情况 是对我方有影响 是吧？

Victoria???? 追问

2020-07-08 17:45

因为之前不知道代理把这个公司搞成了 小规模 所以部分业务都是让其他企业开的专票。按这种情况 是我们要多交税 是吗？

meizi老师 解答

2020-07-08 17:52

你好   影响不大的 到时就算滞留票  税务会让情况说明的 。

Victoria???? 追问

2020-07-08 17:53

现在对方已经把相关票据做账了。现在如果我们协商对方红冲 对方有什么影响吗？

meizi老师 解答

2020-07-08 17:56

你好   对方做红字分录处理即可 。这个其实可以不用的。 你就拿着做账即可 影响不大的

Victoria???? 追问

2020-07-08 17:59

但税务老师建议让对方红冲 然后等我们变更后再重开票 对方现在也不愿意 这个过程中 如果我们现在就这样入账 本质是有啥影响呢？请说下

meizi老师 解答

2020-07-08 18:04

你好  就是你们其实是想后期转一般纳税人拿来抵扣。 实际是不可以的。 因为你现在的业务是小规模期间的  业务 。

Victoria???? 追问

2020-07-08 18:07

那就是我们现在多交点税 但是对于人家对方公司其实是没什么影响的 ？

meizi老师 解答

2020-07-08 18:10

你好    是的 对方来说开专票普票对方税率都是一样的   如果对方是一般纳税人的话