去年一张进项发票，已经认证。实际业务因为没有发生，今年供货商做了销项负数发票。我方应该怎么样入账？

去年一张进项发票，已经认证。实际业务因为没有发生，今年供货商做了销项负数发票。我方应该怎么样入账？

答： 你好，按照原来的分录冲负数，其中应交增值税进项税额要换成应交税费――应交增值税――进项税额转出，

三个月前收到供货商发票，我们已经做了退税勾选。但供应商发现发票有误，开具了正确发票并开具了销项负数发票过来。因为金额和税额并没有错误，收到销项负数发票我们有必要做 进项转出 吗？

答： 你好，要做进项税额转出的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问下，我们的进项发票抵扣了，然后发现错误，我们申请红字信息表这种情况下，我们的账户要怎么处理？我们申请红字信息表后，供应商除了从新开　进项发票给我，还要给一份　销项负数发票给我吗

答： 同学 你好 如果你进项抵扣了 销项负数发票也应该给你