送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-13 16:05

你好你们是什么会计准则

katlyn 追问

2020-07-13 16:06

小企业会计准则

朴老师 解答

2020-07-13 16:11

直接在今年的分录红冲就可以了

katlyn 追问

2020-07-13 16:13

去年我是计提和申报都是12500
,发放17500,

katlyn 追问

2020-07-13 16:14

我是不是就需要红冲发放工资17500的会计分录,做发放工资12500的分录就可以了

朴老师 解答

2020-07-13 16:16

你直接红冲5000的多计提的就可以了

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相关问题讨论
你好你们是什么会计准则
2020-07-13 16:05:11
按下面这个做,多发少申报,你这个补计提,下次多申报,保持累计数一致,借管理费用 贷应付职工薪酬,
2020-07-13 15:54:10
同学你好, 那就当月的时候零申报 然后下个月申报
2022-04-15 20:27:51
你好 计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500 发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
你好! 改一下 比如1月份工资,月底计提 2月发放 3月申报
2020-04-21 18:45:17
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