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老师，一般纳税人购买税控盘，全额抵扣的，在购买时做的分录是：借：管理费用 贷：现金/银行 1.在未发生收入抵扣前需要做这个分录吗 借：应交税费-应交增值税（减免税费） 借：管理费用（红字） 2.还是发生收，抵扣时做这个分录？
花木兰
于2020-07-22 11:24 发布 709次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-07-22 11:24
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增值税一般纳税人，全额抵扣的分录 借：应交税费-应交增值税-税额抵减 贷：管理费用。是在交完税再做，还是在月末就做了
答： 你好，是做在所属期的账里，比如10月的增值税进行抵扣，你就在10月的账里面做抵扣分录
一般纳税人，企业购入税控盘200，借-管理费用200，贷-库存现金，全额抵减时，借-应交税费-应交增值税-减免税额，贷-管理费用，还是，借-管理费用170.94，应交税费-应交增值税-进项税额29.06，贷-管理费用200？搞不懂
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