老师，请问下供应商多给我们开的材料发票怎么做账？抵工程成本？

老师，请问下供应商多给我们开的材料发票怎么做账？抵工程成本？

答： 借原材料 贷应付账款等科目 如果你们有给他们做工程，一般是可以抵消的。

你好，老师，内账的收入和原材料是含税入账的，那到时发票开出来了或收到供应商发票，还要去冲减之前入账的收入和成本吗

答： 同学你好 对的 这个要冲的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问下暂估入库的当月有领用部分原材料，次月又来了材料，供应商把上月暂估的材料和本月来的材料发票开在了一起，那本月要做暂估冲红后按正确的发票在入库一次，那暂估部分的成本要怎么做呢，因为有领取过，要不要调整呢？

答： 你好，按照领用材料计入成本