请问老师 去年有一笔账记错了 对方开来发票5.5万 记账 借 管理费用一开办费 55万 贷 应付账款55万 现在怎么办

无情的万宝路 追问

2020-07-23 13:29

老师来的发票昰55000  记帐成550000

无情的万宝路 追问

2020-07-23 13:30

管理费用多记了495000

无情的万宝路 追问

2020-07-23 13:30

汇算也完

无情的万宝路 追问

2020-07-23 13:31

现在应该怎么

玲老师 解答

2020-07-23 13:32

你好，把多记的红冲就可以，，把管理费用换成以前年度损益调整这个科目

无情的万宝路 追问

2020-07-23 13:33

汇算清缴不用管吗  老师

玲老师 解答

2020-07-23 13:36

您好，是的，因为汇算清缴已经结束了，您直接做调整的分录就可以

无情的万宝路 追问

2020-07-23 13:38

老师没有以前年度损益这个科目  
咋

玲老师 解答

2020-07-23 13:41

您好，那就直接用未分配利润这个科目