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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-28 14:48

你好  你说的相互抵扣了 是什么情况。 这样好判断科目

Wiliam 追问

2020-07-28 14:49

就是我应付个A公司的，A公司应付给我们的钱，就相互抵扣了，不在转一次

meizi老师 解答

2020-07-28 14:52

你好    那你就做 借应付账款-A公司 贷应收账款-A公司  就对冲了

Wiliam 追问

2020-07-28 14:53

有差额的呢

meizi老师 解答

2020-07-28 14:56

你给我说下差额怎么产生的      好做分录

Wiliam 追问

2020-07-28 15:08

我们应给给A100，A应给我们80，对冲怎么做分录

meizi老师 解答

2020-07-28 15:12

你好   借应付账款100  贷应收账款80  银行存款 20         你如果对冲的时候要支付给对方20的话  。    如果不支付 就做 借应付账款80 贷应收账款80  剩下的应付账款 就挂着20下次冲掉

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相关问题讨论
你好 你说的相互抵扣了 是什么情况。 这样好判断科目
2020-07-28 14:48:41
你好！这个要看你是因为什么而退税。
2019-05-14 16:47:41
1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2019-12-11 16:30:36
你好，借 管理费用 等 应交税费 贷银行存款
2019-06-19 11:48:44
你好，如果进项大于销项 的，不做分录，形成留抵
2020-07-13 11:27:43
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