送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-08-03 16:51

你好,借管理费用13 贷应付职工薪酬13 借应付职工薪酬13 贷银行存款12 应交税费1

小橙子 追问

2020-08-03 16:52

老师,错了吧我19年12月计提了一次绩效

小橙子 追问

2020-08-03 16:52

我19年12月计提的那笔凭证红冲吗

小云老师 解答

2020-08-03 16:58

同学,你前面又没说具体做什么日期的分录,所以我就都给你写了呀,你19年的已经做过了你就不做那笔就行了

小橙子 追问

2020-08-03 17:02

我19年计提的今天跟2020年金额不一致,我计提了12万,实际发了13万,另外交了1万税

小云老师 解答

2020-08-03 17:13

同学,哪里不一致了?个税是个人承担的,所以你实发会减少1万啊,12+1=13

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