送心意

朴老师

职称会计师

2020-08-03 17:53

你好,这样做就可以的哦

小天使 追问

2020-08-03 18:04

老师我这样初始化余额,和总店分店的会计分录初级处理都对吗,那我现在期初的银行钱已经付完了,现金也付完了,我们又买了软件设备,冷柜等,我总店还是前面的处理,借其他应收款,贷银行,分店呢,期初余额没有了

朴老师 解答

2020-08-03 18:05

嗯,这样操作就可以的

小天使 追问

2020-08-03 18:12

期初用了多少现金,银行,我就做期初余额是那么多,相应的其他应付款也是这么多,现在后面发生的业务,相当于期初余额钱已经用完了,我们现在要买冷柜和收银系统的,我就总店还是借其他应收款-分店贷银行,分店我借固定资产贷其他应付款-总店,还是贷什么呢

朴老师 解答

2020-08-03 18:27

贷其他应付款-总店就可以了

小天使 追问

2020-08-03 18:28

好,谢谢老师

朴老师 解答

2020-08-03 18:38

满意请给五星好评,谢谢

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计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是计到其他应收款的,可以参考整个过程例子 应付工资=实发工资+个税+个人社保=27000+1000+2000=30000 分录: 借:成本费用科目 30000 贷:应付职工薪酬-工资 30000 二、计提单位负担的社保 借:成本费用科目 3000 贷:应付职工薪酬-社保 3000 三、代扣个税、社保费用 借:应付职工薪酬-工资 3000 贷:应付职工薪酬-社保 2000 贷:应付税费-个人所得税 1000 四、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 27000 贷:银行存款 27000 五、代缴个税、社保 借:应付职工薪酬-社保 5000(个人的与单位支付的一起交给社保局) 借:应付税费-个人所得税 1000 贷:银行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分录金额是5470是吧,不是负数
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已经有借支款项
2018-01-25 09:49:06
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