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我们老板有两个公司，一个材料公司，一个资质公司，有一个合作伙伴，资质公司是从他手上买的，资质转让费我们资质公司分期付，最后一笔需付15万，材料公司有合作伙伴的应收账40万，公司内部的话，材料公司欠资质公司19万，现在写了一个证明，让材料公司的应收款中减掉15万，抵资质公司的转让费15万，材料公司又给资质公司开了个收据15万，抵欠资质公司的钱 相互抵账的话，我们资质公司欠合作伙伴钱，合作伙伴欠我们材料公司欠，我们材料公司又欠我们资质公司钱， 凭证的话，有合作伙伴写的一个抵账证明，抵我们材料公司15万
云中歌
于2016-07-13 08:40 发布 939次浏览
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刘老师
职称： 注册会计师
2016-07-13 09:52
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精选问题
一个工程开票结束了，还有未付款，这部分未付款付了 问
开票结束了，可全部结转成本 答
税金及附加在年报调整了 月报需要调整吗？ 问
你好，什么原因的调整呢？ 答
老师，请问工程项目上的机械费包括哪些机械？ 问
你好，这个没有固定。每个项目不一样，所用到的机械都不同。 答
你好老师汇算清缴研究费用其他费用有限额扣除然 问
提示此问题是因第 41 与 42 行之和不等于第 40 行。可这样调整： 核对数据：查账务处理，看费用化和资本化支出记录是否准确；对比辅助账，确保取数无误。 重新计算：算出准确的费用化、资本化及合计金额，使第 41、42 行之和等于第 40 行。 检查填报：确认行次填报无误，公式设置正确。 答
@郭老师，双休出勤按21.75天算，3月实际满勤21天，那算 问
你好对的是的，还是按照这个来 答
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刘老师 解答
2016-07-13 09:40
刘老师 解答
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