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老师收到一张业务招待费专票，当月认证后并做进项税转出，我想咨询下会计分录？ 借应交增值税进项税转出红字 借管理费用业务招待费蓝字 这样做会计分录对么
胖妞
于2020-08-04 17:41 发布 1309次浏览
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笛老师
职称： 初级会计师
2020-08-04 17:46
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老师，业务招待费的进项税额怎么转出？借:管理费用—业务招待费贷:应交税费—应交增值税—进项税额 是这样做分录吗？？
答： 您好 这样账务处理正确的
如果业务招待费是专票 怎么做账 借：管理费用--业务招待费 借：应交税费应交增值税进项 贷：银行存款 （2）借：应交税费---应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费 ---应交增值税进项 （3）借：管理费用--业务招待费 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）最后是这笔分录 进项税额转出平账 进项税也平账 老师这样做对吧
答： 您好 可以直接这样写分录 借：管理费用-业务招待费 贷：银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
那是这么做的对吗？ 借：管理费用－业务招待费 1992.45 应交税费－应交增值税－进项税 119.55 贷：银行存款 2112 转出，借：管理费用－业务招待费 119.55 贷：应交税费－应交增值税－进项税转出 119.55
答： 你好，对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
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老师，招待费进项认证后，税额转出，那分录是借管理费用-业务招待费 贷 应交税费-增值税-进项税额转出是吗?这个进项税额转出，月末结转增值税需要结转吗
业务招待费取得的专票要做转出处理，之前做的分录是： 借：管理费用-业务招待费 936.4 应交税费-未交增值税 63.6 贷：现金 1000什么做进项税额转出的分录？
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