老师，请问预付账款已付供应商，货也到了，但发票供应商一直未给开具，有的也开具不出了，请问这个账务怎么处理

老师，请问预付账款已付供应商，货也到了，但发票供应商一直未给开具，有的也开具不出了，请问这个账务怎么处理

答： 你好，开具不出了就做无票购进分录 借；库存商品等科目，贷；预付账款 如果今后会取得发票，就现在预付账款科目挂账，取得发票再做这个分录 借；库存商品等科目，贷；预付账款

老师您好，我公司是电商公司。公司与供应商的合作方式是不收取任何服务费，由供应商直接发货给消费者，公司与供应商直接互相不开发票。公司只向消费者加价赚取收入。当消费者需要110元发票时，由供应商开具给消费者，公司再对加价部分10元开具发票给供应商。针对前期付过50万预付款的那些供应商，每月如何做账冲预付账款？

答： 您好！你有多少收入就冲减多少预收。借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司预付款后，约一个月，供应商才能提供发票，在这期间还需对方先开具收据吗？

答： 你好 你们是银行付款的话 你用回单来入账就行了。