送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-08-11 16:22

您好
请问租金是哪个月的

摩登 追问

2020-08-11 16:23

下半年的

bamboo老师 解答

2020-08-11 16:26

借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用  按月摊销金额
借:应交税费-应交增值税-进项税额 发票税额
贷:其他应付款 
以后每个月写摊销分录
借:管理费用
贷:其他应付款

摩登 追问

2020-08-11 16:29

本月,借:待摊费用/房租36600    贷:银行存款,下个月:借:管理费用/房租,应交税费应交增值税进项税额,贷:待摊费用/房租                 这样可以吗

bamboo老师 解答

2020-08-11 16:30

您单位还有待摊费用科目的话 可以

摩登 追问

2020-08-11 16:33

或者本月,应付账款/物业36600, 贷:银行存款36600,下月,管理费用/房租、待摊费用/房租,应交税费..... 贷:应付账款36600     这样可以吗

bamboo老师 解答

2020-08-11 16:34

这样子也可以的哈

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