送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-08-13 14:06

你好,暂估分录,取得发票分录都是正确的
中间还需要做一笔暂估分录的红冲

隐... 追问

2020-08-13 14:14

新增暂估入库时,当月做库存进出存表的时候就要在暂估的时候做库存增加对吗?

邹老师 解答

2020-08-13 14:25

你好, 是的,是这样的

隐... 追问

2020-08-13 14:58

那暂估的库存增加,库存是含税金额了?

邹老师 解答

2020-08-13 15:04

你好,因为没有发票(无法确定具体金额),库存是不含税的

隐... 追问

2020-08-13 15:27

就是说新增暂估入库时,库存暂估金额是不含税的,对吗?就是暂估库存金额为不含税金额?

邹老师 解答

2020-08-13 15:31

你好,是的,暂估入库的时候,存货金额是不含税的

隐... 追问

2020-08-13 15:57

比如1月暂估了一库存,然后库存进出表里面进就新增了这一暂估的库存,然后2月来票了,暂估的和来票金额不一致,说明1月份的库存进出表进的库存金额是错的,2月份时库存进出表如何调?

邹老师 解答

2020-08-13 15:58

你好
先做一笔暂估入库分录红冲,这个时候登记库存表格的贷方
然后根据发票做购进分录,这个时候登记库存表格的借方

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