同一个公司名，其他应收借方挂 了7156026.44，预付借方挂了5948998.50，应收账款贷方2256822.85，如何整合到一个往来科目里面？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-21 14:16

可以全部整合到其他应收款吗

meizi老师 解答

2020-08-21 14:18

你好  可以的       你们是货款应收吗 怎么挂了三个科目去了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-21 14:45

挂了应收，其他应收，预付的原因是，A与B为兄弟公司，A与B的往来之前既挂了应收也挂了其他应收，至于A与B存在预付账款，是因为之前调了一笔账(做了一笔  借：预付账款     贷：库存商品），然后付款又没走其他应收或应收，走了预付，现在想调到一个科目里面要怎么办，全部调到其他应收里面。。。。

meizi老师 解答

2020-08-21 14:47

你好   借应收账款  2256822.85贷其他应收款   2256822.85  ；； 借其他应收款    5948998.50贷预付账款5948998.50

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-21 15:31

先不调预付账款，先把应收的余额调到其他应收里面

meizi老师 解答

2020-08-21 15:36

你好 那你就按上面我写的     调整即可   借应收账款 2256822.85贷其他应收款 2256822.85 ；

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-21 15:49

为什么是借应收账款   贷：其他应收款

meizi老师 解答

2020-08-21 15:55

你好   应收账款贷方2256822.85 你上面说的是贷方应收账款有余额  。那么你要调整到其他应收款去 。   就需要做 应收账款借方去    对应的就冲了其他应收款了。  实际应收账款贷方就是预收账款 是负债类了 。  冲你资产。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-21 16:16

负债冲资产是对的吗

meizi老师 解答

2020-08-21 16:19

你好  你不是说同一个客户下面的吗 。 你多收了别人欠了挂了应收账款贷方了  。 现在你又有其他应收款借方的钱     别人欠你 。  你对冲就行了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-21 16:50

好的，明白了。。。。

meizi老师 解答

2020-08-21 16:53

好的 希望能帮到你