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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-08-27 17:57

同学你好
境外的应纳税所得额=50/（1-20%）=62.5
按我国税率应纳企业所得税额=62.5*25%=15.625
已经国外缴纳税款=62.5*20%=12.5
需要向我国补缴=15.625-12.5=3.125

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