老师 你好，我们是建筑公司，18年的时候以前那个会计计提了工资，但是发放工资没有走基本户，是老板的私人卡发放的工资（不是法人卡），所以会计没有做发放的会计分录，导致现在我们账上挂起应付职工薪酬几十万，这个怎么处理？

素颜 追问

2020-09-08 16:49

有啊    就是老板的（不是法人跟控股股东）

郭老师 解答

2020-09-08 16:52

那你补做上的
借应付职工薪酬贷其他应付款

素颜 追问

2020-09-08 17:02

那是不是应该要把公司的钱转给公司老板死人卡呢

郭老师 解答

2020-09-08 17:32

是的
应该是这么操作的