老师,你好,我们是购买方,现查出2018年收到的一张专票,对方涉嫌虚开发票 ,税局要求我们将这个进项税额转出,昨天已办理转出,并交纳了滞纳金 ,这个要怎么做帐呀
匆匆那年
于2020-09-16 10:03 发布 958次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-09-16 10:06
同学你好
借,以前年度损益调整
贷,应交税费一应增进项税额转出
借,应交税费一应增进转出
贷,应交税费一未交增值税
借,以前年度损益调整一滞纳金
借,应交税费一未交增值税
贷,银行存款
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贷,银行存款
2020-09-16 10:06:32
你好,不能直接冲收入,要做成本。
2021-07-06 15:04:30
借销售费用 贷库存商品 应交税费-增值税-销项
2019-12-03 14:06:07
同学你好
出口的要转出的,
要认证的,勾选退税不抵扣认证
2020-09-09 14:33:04
是你作废还是对方作废 你作废的话 不要进项转出
2018-11-22 15:42:41
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匆匆那年 追问
2020-09-16 10:09
立红老师 解答
2020-09-16 10:11