老师,帮忙看下这个分录对应这个申报表,这个分录写的对不对
o(* ̄▽ ̄*)o
于2020-09-21 09:54 发布 567次浏览



- 送心意
曹帅老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-09-21 13:22
您好,您申报表的数据和您这几张凭证也对不上。没有体现简易计税的销售额。
还有就是记账凭证简易计税扣除预交后,应该将差额914.07转入未交增值税,而不是全部从转出未交增值税明细科目到未交增值税科目
借:应交税费-简易计税 914.07
应交税费应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税 10835.42
相关问题讨论

您好,您申报表的数据和您这几张凭证也对不上。没有体现简易计税的销售额。
还有就是记账凭证简易计税扣除预交后,应该将差额914.07转入未交增值税,而不是全部从转出未交增值税明细科目到未交增值税科目
借:应交税费-简易计税 914.07
应交税费应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税 10835.42
2020-09-21 13:22:59

按照你的思路,这个会计分录也可以
2020-09-17 15:27:41

同学您好,是的,是这样做的
2020-09-17 16:05:58

等会,等会,等会,等会
2020-09-23 11:19:39

您好, 大部分是对的,但是我问一下,您的 进项税额转出没有用单独的科目吗
2020-09-14 09:39:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-09-21 13:59
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-09-21 14:12
曹帅老师 解答
2020-09-21 18:46